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安全生产隐患排查检查表

		点击数：	更新时间： 2024年03月30日
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上一篇：一般企业事故隐患自查通用标准

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目  录
通用检查项（现场）	3
一、消防安全	3
1、灭火器材	3
2、消防设施	3
3、消防控制室	4
4、场所消防安全	4
5、消防通道与疏散	5
6、消防电气	6
7、建筑构件及装修	6
二、电气安全	8
1、低压配电系统接地	8
2、配电房建筑与设施	8
3、配电箱（柜、板）	8
4、插头、插座接线	9
5、电气设备、设施	9
6、电气线路	9
7、漏电保护	10
8、两级或三级漏电保护	10
9、移动用电	10
10、照明电气	11
11、防雷接地	11
12、临时用电	11
三、机械设备、设施	12
1、淘汰设备	12
2、危险机械设备	12
3、人身防护	12
4、附属设施	12
四、作业环境	13
1、作业通道	13
2、通风	13
3、地面	13
4、照明	13
5、粉尘场所	14
五、职业健康	15
1、规章制度	15
2、防护措施	15
3、个人劳保用品	15
4、危害告知	15
5、有毒物品作业场所	15
6、技术、工艺、材料	16
7、警示标识	16
8、工时	17
9、女工和未成年	17
10、高温作业	17
11、噪声	18
通用检查项（基础）	19
一、资质证照	19
1、营业执照	19
2、消防验收文件	19
3、安全生产许可证	19
二、安全管理机构和安全管理人员	20
1、安全管理机构	20
2、安全管理人员	20
三、规章制度	20
1、安全生产责任制	20
2、安全生产管理制度	21
四、操作规程	21
1、安全操作规程	21
五、记录档案	22
1、培训记录	22
2、隐患排查治理记录	22
3、工伤事故记录	22
4、特种设备机操作人员	22
5、安全生产会议记录	23
6、安全生产奖惩记录	23
7、应急演练记录	23
六、教育培训	23
1、员工安全教育	23
2、特种作业人员培训	24
3、特种设备作业人员	24
4、外来人员教育	24
七、事故应急与管理	25
1、事故报告	25
2、应急预案	25
3、应急演练	25
八、危险作业	27
1、持证上岗	27
2、动火作业	27
3、其他危险作业	27
专项检查	28
一、危险化学品	28
1、危险化学品使用	28
二、特种设备	29
1、压力容器	29
2、电梯	29

通用检查项（现场）
一、消防安全
1、灭火器材
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、生产经营场所应按规定配备足够、性能适用的灭火器；不得使用淘汰及禁止使用的灭火器；	1、灭火器设置点一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜大于5具；2、在同一灭火器配置场所，应选用相同类型和操作方法的灭火器；3、淘汰及禁止使用的灭火器是指如1211、化学酸碱、倒置式灭火器、四氯化碳灭火器、化学泡沫灭火器等。	无隐患有隐患	
2、灭火器的摆放应稳固，高度合理；	1、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，且设置高度其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。	无隐患有隐患	
3、灭火器必须定期校验，过期必须及时更换；		无隐患有隐患	
4、灭火器材设置点周边应预留足够操作空间，通道不得堵塞；		无隐患有隐患	
5、对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；		无隐患有隐患	
6、设有灭火器箱时不得上锁，且箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造；		无隐患有隐患	
7、灭火器送修时，每次送修的灭火器不得超过配置单元的四分之一，如超出时，应选用相同类型和操作方法的灭火器替代。		无隐患有隐患

2、消防设施
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、消防设施完好有效，保持正常运行;	1、消防栓、喷淋、防火卷帘、气体灭火、烟感等保持完好有效，与有资质的公司签订合同，定期检测，有检测报告。	无隐患有隐患

3、消防控制室
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、操作人员持证上岗；	1、设有消防控制室的单位，其操作人员(包括值班人员、维修保养人员等)应持证上岗。	无此项无隐患有隐患	
2、各种记录完整、正确无错漏；	1、控制器运行记录；2、值班记录和巡查记录；3、报警控制器自枪械和电源切换试验记录；4、接警记录。	无此项无隐患有隐患	
3、配备平面布置图、消防系统图和安全出口图；		无此项无隐患有隐患	
4、消防电话和通讯功能正常；		无隐患有隐患	
5、广播系统各项功能完好；		无隐患有隐患	
6、消防电源能实时显示工作状态和欠压报警。		无隐患有隐患

4、场所消防安全
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、生产经营单位不得将车间、仓库、厨房用作员工宿舍；		无隐患有隐患	
2、生产、经营、使用、储存易燃易爆危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离；		无隐患有隐患	
3、厂房仓库的设置应符合消防要求；	1、普通仓库与车间应当分楼层设置，确因生产需要而同层时应用实体砖墙分隔到顶；2、厂房内设置甲、乙类中间仓库时，应靠外墙设置，且储量不宜超过一昼夜的需要量；3、厂房内设置丙类仓库时，必须用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于2.50小时的不燃烧体隔墙和1.00小时的楼板与厂房隔开;	无隐患有隐患	
4、建筑四周不得搭建违章建筑,安全距离符合规范要求；	1、建筑四周不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗(口)的架空管线、广告牌等障碍物；2、厂区围墙与厂内建筑之间的间距应大于5m。	无隐患有隐患	
5、建筑内货物分类分堆储存，标识明确；		无隐患有隐患	
6、物品堆放无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品。		无隐患有隐患

5、消防通道与疏散
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、消防通道及通道两侧不得堆放可能妨碍疏散的货物,保持畅通；	1、通道上不得堆放货物；2、通道两侧不得堆放突出物。	无隐患有隐患	
2、建筑面积大于50㎡以上的厂房宜设置两个安全出口，且应分散布置，相邻两个出口最近边缘之间的水平距离宜大于5米；		无隐患有隐患	
3、厂房内的疏散楼梯、走道、用门设置合理；	1、厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m；2、厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m；3、厂房内疏散用门的最小净宽度不宜小于0.9m。	无隐患有隐患	
4、建筑内疏散门应向疏散方向开启，并应确保人员在火灾时易于从内部打开，且不得上锁；		无隐患有隐患	
5、建筑的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门；		无隐患有隐患	
6、防火门应具有自闭功能，常开式防火门在火灾时应能自行关闭。		无隐患有隐患

6、消防电气
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。		无隐患有隐患	
2、按要求设置应急照明灯；	建筑物的下列部位，应设置消防应急照明灯具：1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；3、建筑面积超过300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间；4、公共建筑中的疏散走道。	无隐患有隐患	
3、甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门在正上方设置灯光疏散指示标志；	1、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m2、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识。	无此项无隐患有隐患	
4、消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志；		无隐患有隐患

7、建筑构件及装修
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、建筑防火分区之间应采用防火墙分隔，且防火墙上不应开设洞口，也不得设易燃易爆管道穿越；		无隐患有隐患	
2、厂房建筑装修应采用符合规定的燃烧性能的建筑材料；	1、建筑内部进行装修时，其顶棚、墙面建筑装饰材料的燃烧性能等级应选用不燃、难燃材料；2、建筑装修时，禁止使用聚氨酯泡沫类易产生有毒物质的建筑材料；3、建筑内固定家具、装饰织物等不得使用燃烧后可产生的毒性烟气的材料。	无隐患有隐患	
3、建筑内部装饰时不得妨碍消防设施的正常识别及使用。	1、建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别；2、建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口，并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用；3、建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量。	无隐患有隐患

二、电气安全
1、低压配电系统接地
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、工厂使用的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统，必须采用TN-S或TN-C-S接零保护系统；		无此项无隐患有隐患	
2、工厂低压电力系统采用TN-C接地系统应改造TN-S或TN-C-S。		无此项无隐患有隐患

2、配电房建筑与设施
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、配备灭火器材、应急照明；		无此项无隐患有隐患	
2、门窗、孔洞应有防小动物进入等安全防护措施；	1、如采用金属网时，网格不得大于10㎜*10㎜。	无此项无隐患有隐患	
3、电缆沟应采取防水排水措施；		无此项无隐患有隐患	
4、配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。		无隐患有隐患

3、配电箱（柜、板）
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、配电箱、开关箱进出线中的N线必须通过N线端子板连接，接地线必须通过接地线端子板连接；		无隐患有隐患	
2、金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接；		无隐患有隐患	
3、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁；		无隐患有隐患	
4、电器设备不可安装在可燃材料上；		无隐患有隐患	
5、箱门张贴有“小心有电”或“有电危险”安全警示标志。		无隐患有隐患

4、插头、插座接线
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、插座的保护接地极在任何情下都应单独与保护接地线可靠连接；		无隐患有隐患	
2、不得在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起；		无隐患有隐患	
3、相零线接线正确，不得接反。		无隐患有隐患

5、电气设备、设施
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、电气装置的金属部分，均应接地或接零；	以下部分应接地或接零：1、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；2、电气设备的传动装置；3、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；4、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座；5、电缆桥架、支架和井架；6、承载电气设备的构架和金属外壳。	无隐患有隐患	
2、电热设备的金属外壳，接地线若明设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；接地线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线；		无隐患有隐患	
3、接地线不得搭接或缠接，接线规范、接触可靠。		无隐患有隐患

6、电气线路
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上；		无隐患有隐患	
2、水平敷设低于2.5米，垂直敷设低于1.8米的电线、电缆应有保护套管或入线槽；		无隐患有隐患	
3、沿地敷设线路应穿钢管保护;		无隐患有隐患

7、漏电保护
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、电气设备设施和插座末端应安装漏电保护装置，动作电流30毫安，动作时间0.1秒;	以下需安装漏电保护：1、属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具；2、生产用的电气设备；3、安装在户外的电气设备；4、临时用电的电气设备；5、安装在水中的供电线路和设备；6、除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。	无隐患有隐患

8、两级或三级漏电保护
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、应根据配电线路的具体情况，在配电箱采用两级或三级保护。	1、各级漏电动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合；2、电源端的漏电动作保护装置应满足预防接地故障引起电气火灾的要求。	无隐患有隐患

9、移动用电
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、移动使用的用电产品和I类电动工具的绝缘线，必须采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡套软线；其中，绿／黄双色线在任何情况下只能用做接地线，中间不允许有接头及破损。		无隐患有隐患

10、照明电气
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、高度低于2.4m照明灯供电回路安装漏电保护装置，其灯具的金属外壳应接地线；		无隐患有隐患	
2、设备设施的局部照明和移动照明工作灯应使用安全电压，潮湿狭窄场所、金属容器内照明应使用特低电压。		无隐患有隐患

11、防雷接地
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、应定期做好防雷、接地措施的维护保养和检测，并保存有关记录。		无隐患有隐患

12、临时用电
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、临时线路使用必须经过审批，一般使用期限为15天，最长不超过一个月；		无隐患有隐患	
2、临时用电的配电箱和电气设备，必须安装漏电保护装置；		无隐患有隐患	
3、线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。		无隐患有隐患

三、机械设备、设施
1、淘汰设备
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
不使用国家明令禁止的淘汰设备;	产业结构调整指导目录等;	无隐患有隐患

2、危险机械设备
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
冲、剪、压机械、木工机械、砂轮机、注塑机械、压痕机、粉碎机、抛光机等危险设备的安全防护装置完好齐全;		无此项无隐患有隐患

3、人身防护
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和运动部件应有防护罩;		无隐患有隐患

4、附属设施
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
设备的金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合有关安全技术要求;		无隐患有隐患

四、作业环境
1、作业通道
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
通道宽度及标识应符合相关标准、规定;	1、作业通道应保持畅通，宽度适当，禁止临时堆放货物；2、通道线条颜色为黄色或者白色;	无隐患有隐患

2、通风
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
作业场所保证良好通风。	1、在自然通风不够或产生有毒有害气体、粉尘的状况下，必须采用强制通风措施，如安装排风扇、抽排风系统等措施。	无隐患有隐患

3、地面
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、地面平坦，无积油积水，无绊脚物；		无隐患有隐患	
2、凡有地坑、壕、池的地方,应设置盖板或护栏；		无隐患有隐患	
3、车间内工器具、料箱、杂物等摆放整齐，必须避开人行通道。		无隐患有隐患

4、照明
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、所有区域灯管灯具完好无损；		无隐患有隐患	
2、作业点、工作台和安全通道等采光照度合理。		无隐患有隐患

5、粉尘场所
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、可燃粉尘场所不得有明火存在，并与热源保持安全距离；		无此项无隐患有隐患	
2、可燃粉尘场所不得使用压缩空气进行清洁作业；		无此项无隐患有隐患	
3、可燃粉尘爆炸危险区域要求选用防爆电气；		无此项无隐患有隐患	
4、可燃粉尘场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采取防静电措施；		无隐患有隐患	
5、粉尘场所应按工艺分片设置相对独立的除尘系统，且所有产尘点均应装设吸尘罩；		无此项无隐患有隐患

五、职业健康
1、规章制度
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、建立职业卫生管理制度；		无隐患有隐患	
2、制定职业卫生岗位操作规程；		无隐患有隐患

2、防护措施
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
采用有效的安全防护设施(包括职业病、职业中毒、职业伤害等)。		无隐患有隐患

3、个人劳保用品
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
提供符合国家标准的防护用品，并确保劳动者正确使用；		无隐患有隐患

4、危害告知
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素监测结果；		无隐患有隐患	
2、应当将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明；		无隐患有隐患

5、有毒物品作业场所
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；		无隐患有隐患	
2、设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；		无隐患有隐患	
3、高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区；		无隐患有隐患

6、技术、工艺、材料
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、生产经营单位对采用的技术、工艺、材料、设备，应当知悉其可能产生的职业危害，并采取相应的防护措施；		无隐患有隐患	
2、不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。		无隐患有隐患

7、警示标识
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、使用有毒物品作业场所及产生严重职业危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；		无隐患有隐患	
2、高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备；		无隐患有隐患	
3、有毒物品的包装应当符合国家标准，并以易于劳动者理解的方式加贴或者拴挂有毒物品安全标签。有毒物品的包装必须有醒目的警示标识和中文警示说明；		无隐患有隐患	
4、经营、使用有毒物品的单位，不得经营、使用没有安全标签、警示标识和中文警示说明的有毒物品。		无隐患有隐患

8、工时
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、遵守工作时间规定。	1、劳动者每日工作时间不得超过八小时；2、平均每周工作时间不得超过四十四小时。	无隐患有隐患

9、女工和未成年
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、不得雇佣童工；		无隐患有隐患	
2、不得违反女工保护规定；	1、严禁安排女职工从事矿山井下国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；2、不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；3、不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动；4、不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。	无隐患有隐患	
3、未成年工不得从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；		无隐患有隐患

10、高温作业
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、高温作业采取相应防护措施；		无隐患有隐患	
2、在高温天气期间，应当合理安排工作时间，减轻劳动强度，采取有效措施，保障劳动者身体健康和生命安全。	1、日最高气温达到39℃以上，当日应当停止户外露天工作；2、日最高气温达到37℃以上至39℃以下(不含39℃)，全天户外露天工作时间不得超过6小时，12时至16时应当暂停户外露天工作；3、日最高气温达到35℃以上至37℃以下(不含37℃)，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短连续作业时间，并且不得安排户外露天作业劳动者加班。	无隐患有隐患

11、噪声
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、产生噪声的场所应由职业卫生检测机构进行检测；		无此项无隐患有隐患	
2、采用技术措施降低噪声和提供适当的劳动保护用品，防止噪声对工作人员的伤害；		无此项无隐患有隐患	
3、对长期在噪声环境中的工作人员定期进行体检。		无此项无隐患有隐患

通用检查项（基础）
一、资质证照
1、营业执照
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、有合法有效的营业执照		无此项无隐患有隐患	
2、营业执照记载的事项发生变更的，应当及时办理变更登记，由登记机关换发营业执照。		无隐患有隐患

2、消防验收文件
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
建设工程(包括二次装修建设工程)应当进行消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。	1、厂房要取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上备案并取得回执，保证符合安全及消防的要求；2、厂房二次装修的，要网上备案并取得回执或经消防验收合格。	无隐患有隐患

3、安全生产许可证
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
矿山企业、危险化学品企业(包括生产、经营、储存、使用企业)、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业应获得安全生产许可。	1、未获得安全生产许可的不得从事相关的生产或经营活动。	无此项无隐患有隐患

二、安全管理机构和安全管理人员
1、安全管理机构
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
设立与本企业规模相符的安全管理机构。	1、矿山和危险物品生产、经营、储存单位，或者从业人员在300人以上的企业应当设置安全生产管理机构或者配备安全主任；2、从业人员在300人以下的工业企业、应当配备安全主任或者委托安全中介服务机构提供安全生产管理服务。	无隐患有隐患

2、安全管理人员
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
按规定配备安全管理人员。	1、300人以上(含300人)至500人以下的单位，必须聘任不少于一名专职安全主任；2、500～1000人的企业按4‰比例聘任不少于2名专职安全主任；超过1000人的企业，超过部分按从业人员2‰的比例加聘安全主任，在聘用的安全主任中，中级以上安全主任的比例不少于三分之一；3、300人以下的企业，应配备兼职安全主任，或委托安全生产技术服务机构进行托管。	无隐患有隐患

三、规章制度
1、安全生产责任制
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、有规定各级人员安全生产职责的制度和文件；		无隐患有隐患	
2、明确各级人员的安全职责，并及时更新。		无隐患有隐患

2、安全生产管理制度
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、企业应依照有关规定，结合本单位实际，建立安全生产规章制度。	常见安全规章制度(企业根据实际情况增减)：1、安全检查制度；2、事故隐患排查治理制度；3、事故处理制度；4、安全教育培训制度；5、消防安全管理制度；6、安全奖惩制度；7、动火安全审批制度；8、用电安全管理制度；9、应急管理制度。	无隐患有隐患

四、操作规程
1、安全操作规程
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
1、根据企业实际情况，制定安全操作规程；	1、安全操作规程的内容应将岗位或工种的正确操作方法、步骤、安全注意事项、应急处置等基本操作程序作简明概括；2、常见安全操作规程：(企业应根据实际情况增减)(1)设备设施及岗位安全操作规程；(2)动火作业操作规程；(3)有限空间作业操作规程；(4)临时用电作业操作规程；(5)高处作业操作规程；(6)机电设备维修操作规程；(7)起重作业安全操作规程。	无隐患有隐患	
2、在操作岗位应当粘贴相关的安全操作规程，方便操作人员阅读。		无隐患有隐患

五、记录档案
1、培训记录
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建立培训记录。包括组织培训单位、培训讲义、授课教师、考试试卷、考核结果等内容，视情况增减。	包括：1、企业负责人安全培训记录；2、安全负责人安全培训记录；3、新员工三级教育培训记录；4、企业全员安全培训记录、员工转岗、复岗培训记录。	无隐患有隐患

2、隐患排查治理记录
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1、记录事故隐患排查情况,包括排查人员、排查时间及隐患情况；		无隐患有隐患	
2、记录隐患治理情况，包括隐患治理结果、参与治理人员及确认治理结果人员；		无隐患有隐患	
3、生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点，对安全生产状况进行经常性检查，检查情况应当记录在案。		无隐患有隐患

3、工伤事故记录
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1、工伤事故调查报告记录；		无此项无隐患有隐患	
2、事故责任人的处理情况；		无此项无隐患有隐患	
3、事故发生后员工的教育记录；		无此项无隐患有隐患	
4、针对事故所提出整改措施的整改情况。		无隐患有隐患	
5、事故相关人员购买工伤保险记录		无隐患有隐患

4、特种设备机操作人员
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1、各种特种设备作业人员证件齐全，并在有效期内；		无此项无隐患有隐患	
2、各种特种设备(或附件)的检测报告齐全，并在有效期内；		无此项无隐患有隐患	
3、各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全。		无此项无隐患有隐患

5、安全生产会议记录
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1、建立安全生产会议记录，包括：（1）安全生产例会记录；（2）安全生产专项会议记录；	1、安全生产会议应当研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。	无隐患有隐患	
2、各类安全生产部署文件。		无隐患有隐患

6、安全生产奖惩记录
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建立安全生产奖惩记录；		无隐患有隐患

7、应急演练记录
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记录应包括演练方案、演练过程的照片及文字档案。		无隐患有隐患

六、教育培训
1、员工安全教育
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制定安全教育培训计划，确保全员参与培训;		无隐患有隐患

2、特种作业人员培训
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特种作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书;		无此项无隐患有隐患

3、特种设备作业人员
检查内容	备注说明	检查选项	检查结果
特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书。		无此项无隐患有隐患

4、外来人员教育
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对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件。		无此项无隐患有隐患

七、事故应急与管理
1、事故报告
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发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门及相关部门，并自觉保护好事故现场。		无隐患有隐患

2、应急预案
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1、企业应编制生产安全事故应急救援预案；	1、生产经营单位应当根据有关的法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险状况危险性分析和可能发生的事故特点制定相应的应急预案,并按规定备案。	无隐患有隐患	
2、预案应按有关规定组织专家评审或论证。评审或论证通过后应报相应的政府安全生产监管部门备案。	1、生产经营单位应当根据有关的法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险状况危险性分析和可能发生的事故特点制定相应的应急预案,并按规定备案。	无隐患有隐患

3、应急演练
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1、每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，演练后应进行效果评价并提出改进意见，确保应急预案的有效性并及时完善；	1、应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见(至少每三年修订一次)。	无隐患有隐患	
2、每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练后应进行效果评价并提出改进意见，确保应急预案的有效性并及时完善。		无隐患有隐患

八、危险作业
1、持证上岗
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1、特种作业人员应持证上岗；		无此项无隐患有隐患	
2、特种设备作业人员应持证上岗；		无此项无隐患有隐患

2、动火作业
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进行电、气焊等明火作业，应按照动火制度办理动火许可证；	1、动火制度应明确申请、审批权限、职责和程序；2、动火证应明确监火人和有效期，规定危险作业的各项安全措施；	无此项无隐患有隐患

3、其他危险作业
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1、涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证；		无此项无隐患有隐患	
2、作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实		无此项无隐患有隐患

专项检查
一、危险化学品
1、危险化学品使用
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1、危化品使用场所应设置固定存放点，张贴危害告知及警示标志。存放点的存放量不得超过当天用量；		无隐患有隐患	
2、危化品使用单位设置的危化品中间仓，危化品单一品种不得超过0.5吨，存放量总质量不得超过超过2吨，并设置防渗漏流散措施；		无隐患有隐患	
3、有毒或腐蚀物品使用场所应安装淋洗器具和洗眼器；		无隐患有隐患	
4、危化品使用场所应保持通风排气良好。在可能产生易燃气体集聚的场所，应配备可燃气体浓度检测和报警装置；		无隐患有隐患	
5、在可能产生易燃气体聚集的危化品使用场所，严禁使用易产生火花的工具。		无隐患有隐患

二、特种设备
1、压力容器
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1、应有使用登记证并在检验有效期内；		无隐患有隐患	
2、安全阀有有效的检验报告或铅封标记；		无隐患有隐患	
3、压力表有有效的检定证书或标记。		无隐患有隐患

2、电梯
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1、电梯及自动扶梯操作人员应持有特种设备安全监督管理部门核发的统一格式的特种设备作业人员证书；		无隐患有隐患	
2、电梯及自动扶梯应有使用登记证；		无隐患有隐患	
3、应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在电梯及自动扶梯的显著位置；		无隐患有隐患	
4、安全注意事项和警示标志应置于易于乘客注意的显著位置；		无隐患有隐患	
5、不得使用简易电梯；		无隐患有隐患	
6、电梯及自动扶梯内设置的报警装置应可靠，联系应畅通；		无隐患有隐患	
7、应有有效的维保合同和维保记录。		无隐患有隐患

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